| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 4406 | Data de lançamento: | 15/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 03 CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Culturais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADPTADOR DE REDE WIFI | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | DISCO SSD 240GB | 330,00 | 330,00 |
| 1.00 | FONTE COMPUTADOR AOC | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | ADPTADOR DE REDE WIFI DISCO SSD 240GB FONTE COMPUTADOR AOC | 490,00 | ||
| 22/08/2022 | Conforme DANFE Nº 890/42152923; | 490,00 | ||
| 22/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4406/2022 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
