Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4406 |
Data de lançamento: |
15/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
03 CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADPTADOR DE REDE WIFI |
70,00 |
70,00 |
1.00 |
DISCO SSD 240GB |
330,00 |
330,00 |
1.00 |
FONTE COMPUTADOR AOC |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2022 |
ADPTADOR DE REDE WIFI DISCO SSD 240GB FONTE COMPUTADOR AOC |
490,00 |
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22/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42152923; |
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490,00 |
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22/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4406/2022
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
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490,00 |
TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.