Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4407 |
Data de lançamento: |
15/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.00 |
BASE P/RELE FOTOCELULA GIRATORIA 360 PADRÃO |
29,35 |
763,10 |
| 4.00 |
BASE P/ PIRELE FOTOCELULA FIXA |
12,89 |
51,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2022 |
BASE P/RELE FOTOCELULA GIRATORIA 360 PADRÃO BASE P/ PIRELE FOTOCELULA FIXA |
814,66 |
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| 22/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1015; |
|
814,66 |
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| 22/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4407/2022
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 3036 |
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814,66 |
| TOTAL |
814,66 |
814,66 |
814,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
