Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4415 |
Data de lançamento: |
15/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
COXA E SOBRECOXA |
10,90 |
218,00 |
| 6.15 |
LINGUIÇA |
16,69 |
102,69 |
| 15.97 |
CARRÉ SUINO |
18,90 |
301,76 |
| 6.59 |
CARNE BOVINA |
39,90 |
262,90 |
| 3.00 |
FEIJÃO PRETO T1 1KG |
10,90 |
32,70 |
| 2.00 |
OLEO DE SOJA 900ML LEVE |
12,90 |
25,80 |
| 2.00 |
REFRESKO PIKO LARANJA 250G |
3,39 |
6,78 |
| 1.00 |
FERMENTO SAF INSTANT 500G |
21,90 |
21,90 |
| 1.00 |
MARAGRINA QUALY 500G S/SAL |
9,50 |
9,50 |
| 1.00 |
ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES 700G |
10,90 |
10,90 |
| 1.00 |
CAFÉ NESCAFE SOLUVEL EM GRÃOS VIDRO 230G |
16,99 |
16,99 |
| 2.00 |
SAL MOIDO CBS 1KG |
1,75 |
3,50 |
| 1.00 |
VINAGRE CHEMIM MAÇA 750ML |
3,30 |
3,30 |
| 1.00 |
FARINHA DE MILHO BEATRIZ MEDIA |
4,49 |
4,49 |
| 3.00 |
MAC C/OVOS 500G |
3,69 |
11,07 |
| 1.00 |
MAIONE ODERICH 1KG |
7,49 |
7,49 |
| 1.00 |
AÇUCAR COLOMBO 5KG |
24,90 |
24,90 |
| 2.00 |
ARROZ T1 5KG |
19,90 |
39,80 |
| 2.00 |
GAS |
139,90 |
279,80 |
| 1.00 |
ABS LADY SOFT NOTURN |
6,56 |
6,56 |
| 1.00 |
LAVA LOUÇAS LIMPOL 500ML |
2,39 |
2,39 |
| 2.00 |
SABONETE FONTANA SENSUS |
2,99 |
5,98 |
| 1.00 |
DES REXONA NUTRITIVE |
17,33 |
17,33 |
| 1.00 |
BICAPAR COMFORT 3 |
7,39 |
7,39 |
| 2.00 |
AGUA SANITARIA SOL 5L
Finalidade: REFERENTE LAR DE ACOLHIMENTO |
13,60 |
27,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2022 |
COXA E SOBRECOXA LINGUIÇA CARRÉ SUINO CARNE BOVINA FEIJÃO PRETO T1 1KG OLEO DE SOJA 900ML LEVE REFRESKO PIKO LARANJA 250G FERMENTO SAF INSTANT 500G MARAGRINA QUALY 500G S/SAL ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES 700G CAFÉ NESCAFE SOLUVEL EM GRÃOS VIDRO 230G SAL MOIDO CBS 1KG VINAGRE CHEMIM MAÇA 750ML FARINHA DE MILHO BEATRIZ MEDIA MAC C/OVOS 500G MAIONE ODERICH 1KG AÇUCAR COLOMBO 5KG ARROZ T1 5KG GAS ABS LADY SOFT NOTURN LAVA LOUÇAS LIMPOL 500ML ALKLIN ESPONJA SABONETE FONTANA SENSUS DES REXONA NUTRITIVE BICAPAR COMFORT 3 AGUA SANITARIA SOL 5L
Finalidade: REFERENTE LAR DE ACOLHIMENTO |
1.451,81 |
|
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| 24/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42138712; 890/42138820; |
|
1.451,81 |
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| 24/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4415/2022
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
|
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1.451,81 |
| TOTAL |
1.451,81 |
1.451,81 |
1.451,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
