| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4417 | Data de lançamento: | 15/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AGUA OXIGENADA 10 VOL 1L SEPTMAX CX/12 FARMAX | 69,27 | 138,54 |
| 3.00 | APARELHO DE PRESSÃO NYLON VELCRO ADULTO G BEGE | 134,37 | 403,11 |
| 5.00 | CURATIVO ADESIVO REDONDO HIPOALERGENICO CX/500 DESKAPLAS | 13,75 | 68,75 |
| 20.00 | ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5M | 11,50 | 230,00 |
| 5.00 | ESPATULA DE AYRE MADEIRA PCT /100 STILO | 10,00 | 50,00 |
| 1.00 | ESPECULO VAGINAL DESC TAM P N/EST CX 200 CRAL PLAST | 258,84 | 258,84 |
| 5.00 | ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO PRETO PS MED | 27,05 | 135,25 |
| 10.00 | LENCOL C/ELASTICO 20G 2,1X90 PCT /10 | 21,90 | 219,00 |
| 1.00 | LENÇO DE PAPEL ROLO 50CMX50M PREMIUM CX/10 DESCARPOX | 127,16 | 127,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | AGUA OXIGENADA 10 VOL 1L SEPTMAX CX/12 FARMAX APARELHO DE PRESSÃO NYLON VELCRO ADULTO G BEGE CURATIVO ADESIVO REDONDO HIPOALERGENICO CX/500 DESKAPLAS ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5M ESPATULA DE AYRE MADEIRA PCT /100 STILO ESPECULO VAGINAL DESC TAM P N/EST CX 200 CRAL PLAST ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO PRETO PS MED LENCOL C/ELASTICO 20G 2,1X90 PCT /10 LENÇO DE PAPEL ROLO 50CMX50M PREMIUM CX/10 DESCARPOX | 1.630,65 | ||
| 25/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/99378; | 1.630,25 | ||
| 25/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 99378; | 0,40 | ||
| 25/08/2022 | Pagamento de Empenho 4417/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.630,65 | ||
| TOTAL | 1.630,65 | 1.630,65 | 1.630,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
