Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4417 |
Data de lançamento: |
15/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AGUA OXIGENADA 10 VOL 1L SEPTMAX CX/12 FARMAX |
69,27 |
138,54 |
| 3.00 |
APARELHO DE PRESSÃO NYLON VELCRO ADULTO G BEGE |
134,37 |
403,11 |
| 5.00 |
CURATIVO ADESIVO REDONDO HIPOALERGENICO CX/500 DESKAPLAS |
13,75 |
68,75 |
| 20.00 |
ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5M |
11,50 |
230,00 |
| 5.00 |
ESPATULA DE AYRE MADEIRA PCT /100 STILO |
10,00 |
50,00 |
| 1.00 |
ESPECULO VAGINAL DESC TAM P N/EST CX 200 CRAL PLAST |
258,84 |
258,84 |
| 5.00 |
ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO PRETO PS MED |
27,05 |
135,25 |
| 10.00 |
LENCOL C/ELASTICO 20G 2,1X90 PCT /10 |
21,90 |
219,00 |
| 1.00 |
LENÇO DE PAPEL ROLO 50CMX50M PREMIUM CX/10 DESCARPOX |
127,16 |
127,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2022 |
AGUA OXIGENADA 10 VOL 1L SEPTMAX CX/12 FARMAX APARELHO DE PRESSÃO NYLON VELCRO ADULTO G BEGE CURATIVO ADESIVO REDONDO HIPOALERGENICO CX/500 DESKAPLAS ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5M ESPATULA DE AYRE MADEIRA PCT /100 STILO ESPECULO VAGINAL DESC TAM P N/EST CX 200 CRAL PLAST ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO PRETO PS MED LENCOL C/ELASTICO 20G 2,1X90 PCT /10 LENÇO DE PAPEL ROLO 50CMX50M PREMIUM CX/10 DESCARPOX |
1.630,65 |
|
|
| 25/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/99378; |
|
1.630,25 |
|
| 25/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 99378; |
|
0,40 |
|
| 25/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4417/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.630,65 |
| TOTAL |
1.630,65 |
1.630,65 |
1.630,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
