Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4434 |
Data de lançamento: |
17/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PAZINHA ESTREITA C/CABO TRAM |
12,00 |
24,00 |
1.00 |
ENXADA PANDOLFO C/C/ OLHO OVAL |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
VASSOURA GRAMA 22 PALHETAS PLAS PRETA |
19,50 |
19,50 |
50.00 |
MANGUEIRA CRISTAL 5/16X 1,5MM |
5,00 |
250,00 |
1.00 |
CONJUNTO DE ESQUICHO MANGUEIRA JARSIM 4PCS |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2022 |
PAZINHA ESTREITA C/CABO TRAM ENXADA PANDOLFO C/C/ OLHO OVAL VASSOURA GRAMA 22 PALHETAS PLAS PRETA MANGUEIRA CRISTAL 5/16X 1,5MM CONJUNTO DE ESQUICHO MANGUEIRA JARSIM 4PCS |
353,50 |
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25/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/123; |
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353,50 |
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25/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4434/2022
CLAITON KUHN ME - 4362 |
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353,50 |
TOTAL |
353,50 |
353,50 |
353,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.