Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4436 |
Data de lançamento: |
17/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
POLIHEXAN LIQUIDO 01% 350ML |
88,00 |
352,00 |
1.00 |
FILME TRANSPARENTE ROLO- PHARMAPRO PU 10CMX10M |
70,00 |
70,00 |
1.00 |
POLYMECTA 85GR |
98,00 |
98,00 |
1.00 |
BIGUAGEL 0,2% 100GR |
68,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2022 |
POLIHEXAN LIQUIDO 01% 350ML FILME TRANSPARENTE ROLO- PHARMAPRO PU 10CMX10M POLYMECTA 85GR BIGUAGEL 0,2% 100GR |
588,00 |
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25/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1665; |
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588,00 |
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25/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4436/2022
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 7423 |
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588,00 |
TOTAL |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.