Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LIBERTY SEGUROS SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4449 |
Data de lançamento: |
18/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
APOLICE SEGURO ESCOLA AGUA BRANCA |
2.236,89 |
2.236,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/08/2022 |
APOLICE SEGURO ESCOLA AGUA BRANCA |
2.236,89 |
|
|
30/08/2022 |
APOLICE SEGURO ESCOLA AGUA BRANCA
|
|
2.236,89 |
|
01/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4449/2022
LIBERTY SEGUROS SA - 6942 |
|
|
2.236,88 |
01/09/2022 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
|
-0,01 |
|
01/09/2022 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,01 |
|
|
TOTAL |
2.236,88 |
2.236,88 |
2.236,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.