| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 4452 | Data de lançamento: | 18/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JUROS E ENCARGOS REF FINANCIAMENTO PRO-TRANSPORTE CONTRATO 518.184-96, COMPLEMENTO EMPENHO 3905 | 686,59 | 686,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | JUROS E ENCARGOS REF FINANCIAMENTO PRO-TRANSPORTE CONTRATO 518.184-96, COMPLEMENTO EMPENHO 3905 | 686,59 | ||
| 18/08/2022 | JUROS E ENCARGOS REF FINANCIAMENTO PRO-TRANSPORTE CONTRATO 518.184-96, COMPLEMENTO EMPENHO 3905 | 686,59 | ||
| 22/08/2022 | Pagamento de Empenho 4452/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 686,59 | ||
| TOTAL | 686,59 | 686,59 | 686,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
