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Exercício: 2022
Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4454	Data de lançamento:	18/08/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	01 GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MANUTENÇAÕ EM SISTEMAS DE CFTV	260,00	520,00
1.00	SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNK TERCEIRIZADO -BORGHETTI	700,00	700,00
1.00	ASSISTENCIA TECNICA CFTV BRIGADA MILITAR IOT	280,00	280,00
1.00	ASSISTENCIA TECNICA CFTV BRIGADA MILITAR IOT	280,00	280,00
1.00	MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE CFTV	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2022	MANUTENÇAÕ EM SISTEMAS DE CFTV SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNK TERCEIRIZADO -BORGHETTI ASSISTENCIA TECNICA CFTV BRIGADA MILITAR IOT ASSISTENCIA TECNICA CFTV BRIGADA MILITAR IOT MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE CFTV	1.870,00
24/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº s/24; s/23; s/25; s/26;		1.870,00
24/08/2022	Pagamento de Empenho 4454/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.870,00
TOTAL		1.870,00	1.870,00	1.870,00
SALDO A PAGAR				0,00