Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4455 |
Data de lançamento: |
18/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente |
Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAMERA IP INTELBRAS SPEED DOME VIP 3220 SD IR |
4.212,23 |
4.212,23 |
1.00 |
INTELBRAS CONVERSOR FONTE 12.8V 5 AH |
120,73 |
120,73 |
1.00 |
INTELBRAS CAMERA VIP 32020 BALUM |
471,60 |
471,60 |
1.00 |
SWITCH 5 PORTAS TP LINK FAST |
110,53 |
110,53 |
7.00 |
CABO DE REDE 24 AWG BRANCO/PRETO |
1,74 |
12,18 |
1.00 |
INTELBRAS INF INJETOR POE 802+3AF/AT 47 |
244,27 |
244,27 |
5.57 |
CONECTOR RJ 45 |
0,87 |
4,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/08/2022 |
CAMERA IP INTELBRAS SPEED DOME VIP 3220 SD IR INTELBRAS CONVERSOR FONTE 12.8V 5 AH INTELBRAS CAMERA VIP 32020 BALUM SWITCH 5 PORTAS TP LINK FAST CABO DE REDE 24 AWG BRANCO/PRETO INTELBRAS INF INJETOR POE 802+3AF/AT 47 CONECTOR RJ 45 |
5.176,39 |
|
|
24/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42228124; |
|
5.176,39 |
|
24/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4455/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.176,39 |
TOTAL |
5.176,39 |
5.176,39 |
5.176,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.