Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EJ RIBEIRO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4465 |
Data de lançamento: |
19/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PISTÃO DE GAS |
120,00 |
600,00 |
| 5.00 |
FORRAÇÃO DE CADEIRA |
90,00 |
450,00 |
| 8.00 |
JOGO DE RODAS |
100,00 |
800,00 |
| 5.00 |
COLUNA CENTRAL |
110,00 |
550,00 |
| 3.00 |
BASE RELAX |
170,00 |
510,00 |
| 2.00 |
ARRANHA PÉ |
160,00 |
320,00 |
| 4.00 |
SUPORTE ENCOSTO |
60,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2022 |
PISTÃO DE GAS FORRAÇÃO DE CADEIRA JOGO DE RODAS COLUNA CENTRAL BASE RELAX ARRANHA PÉ SUPORTE ENCOSTO |
3.470,00 |
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| 25/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4; |
|
3.470,00 |
|
| 31/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4465/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.470,00 |
| TOTAL |
3.470,00 |
3.470,00 |
3.470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
