Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UND CONS 3085017908 GALPÃO COAGRISOL AGROINDUSTRIA VEN MAIO/2022 VENC 07/07/2022
124,05
124,05
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UND CONS 3085017908 GALPÃO COAGRISOL AGROINDUSTRIA VEN JUL/2022 VENC 08/09/2022
134,37
134,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UND CONS 3085017908 GALPÃO COAGRISOL AGROINDUSTRIA VEN MAIO/2022 VENC 07/07/2022 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UND CONS 3085017908 GALPÃO COAGRISOL AGROINDUSTRIA VEN JUL/2022 VENC 08/09/2022
258,42
25/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2658893; 0/8790030;
258,42
25/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4470/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
258,42
TOTAL
258,42
258,42
258,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.