Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LINHA SÃO MIGUEL COD 3085118234 JUL/22 VENC 19/09
282,40
282,40
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085267817 JUL/22 VENC 19/09
2.237,10
2.237,10
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085520464 JUL/22 VENC 19/09
1.517,52
1.517,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LINHA SÃO MIGUEL COD 3085118234 JUL/22 VENC 19/09 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085267817 JUL/22 VENC 19/09 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085520464 JUL/22 VENC 19/09
4.037,02
25/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/7325050; 0/8829125; 0/8829128;
4.037,02
25/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4474/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
4.037,02
TOTAL
4.037,02
4.037,02
4.037,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.