Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3082478497 JUL/22 VENC 19/09
729,62
729,62
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085202390 JUL/22 VENC 19/09
98,98
98,98
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3082482507 JUL/22 VENC 19/09
809,54
809,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3082478497 JUL/22 VENC 19/09 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085202390 JUL/22 VENC 19/09 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3082482507 JUL/22 VENC 19/09
1.638,14
26/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/7826265; 0/7049613; 0/8829121;
1.638,14
29/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4476/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.638,14
TOTAL
1.638,14
1.638,14
1.638,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
