Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA POSTO DE SAUDE CENTRAL DE MORMAÇO COD 3085204511 JUL/22 VENC 19/9
1.642,33
1.642,33
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3085102137 JUL/22 VENC 19/09
95,03
95,03
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3083142830 JUL/22 VENC 19/09
115,82
115,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA POSTO DE SAUDE CENTRAL DE MORMAÇO COD 3085204511 JUL/22 VENC 19/9 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3085102137 JUL/22 VENC 19/09 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3083142830 JUL/22 VENC 19/09
1.853,18
25/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/8829124; 0/7049612; 0/7049611;
1.853,18
25/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4479/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.853,18
TOTAL
1.853,18
1.853,18
1.853,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
