Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001946421 JUL/22 VENC 19/09
24,87
24,87
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085541478 JUL/22 VENC 19/09
1.203,74
1.203,74
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA COD3082742796 JUL/22 VENC 12/09
9.712,82
9.712,82
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085552719 JUL/22 VENC 19/09
98,98
98,98
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957 JUL/22 VENC 19/09
1.251,65
1.251,65
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VITORIO FABRIS ,342 COD INSTA 3082451670 JUL/2022 VENC 19/09
2.507,13
2.507,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001946421 JUL/22 VENC 19/09 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085541478 JUL/22 VENC 19/09 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA COD3082742796 JUL/22 VENC 12/09
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085552719 JUL/22 VENC 19/09 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957 JUL/22 VENC 19/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VITORIO FABRIS ,342 COD INSTA 3082451670 JUL/2022 VENC 19/09
14.799,19
25/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/8804996; 0/7309316; 0/9302958; 0/7086531; 0/8829130; 0/8829120;
14.799,19
25/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4480/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
14.799,19
TOTAL
14.799,19
14.799,19
14.799,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
