| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FABIO DEBIASI |
| Número do empenho: | 4492 | Data de lançamento: | 23/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | METACIL CONCENTRADO | 9,98 | 998,00 |
| 100.00 | SOLOPAN CONCENTRADO | 9,98 | 998,00 |
| 100.00 | SHAMPOO COM CERA | 9,98 | 998,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2022 | METACIL CONCENTRADO SOLOPAN CONCENTRADO SHAMPOO COM CERA | 2.994,00 | ||
| 26/08/2022 | Conforme DANFE Nº 890/42302719; | 2.994,00 | ||
| 29/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4492/2022 FABIO DEBIASI - 7301 | 2.994,00 | ||
| TOTAL | 2.994,00 | 2.994,00 | 2.994,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
