Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4493 |
Data de lançamento: |
23/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SERRA CIRCULAR 4.3/8 PQ KALA |
17,90 |
53,70 |
| 1.00 |
LIMA CIRCULAR C/CABO 4 NICHOLSON |
26,50 |
26,50 |
| 2.00 |
LAPIS CARPINTEIRO FABER CASTEL |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
LUVA VAQUETA WORKER |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
LUVA BANHADA PU WK29 GG |
7,00 |
7,00 |
| 5.40 |
LONA ESTUFA M |
7,55 |
40,77 |
| 100.00 |
TIJOLO MACIÇO GR 20 FUROS 9X14X19CM |
1,25 |
125,00 |
| 1.00 |
CIMENTO 50KG |
39,90 |
39,90 |
| 1.00 |
CAL HIDRATADA HIDRAX 20KG |
18,25 |
18,25 |
| 0.25 |
AREIA |
200,00 |
50,00 |
| 2.00 |
TABUA 10 PINUS |
23,00 |
46,00 |
| 2.00 |
TABUA 5 PINUS |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
PREGO 17X27 GERDAU |
18,50 |
18,50 |
| 1.00 |
PREGO TELHEIRO 18X30 CASAFER 500G |
19,50 |
19,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2022 |
SERRA CIRCULAR 4.3/8 PQ KALA LIMA CIRCULAR C/CABO 4 NICHOLSON LAPIS CARPINTEIRO FABER CASTEL LUVA VAQUETA WORKER LUVA BANHADA PU WK29 GG LONA ESTUFA M TIJOLO MACIÇO GR 20 FUROS 9X14X19CM CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA HIDRAX 20KG AREIA TABUA 10 PINUS TABUA 5 PINUS PREGO 17X27 GERDAU PREGO TELHEIRO 18X30 CASAFER 500G |
502,12 |
|
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| 26/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1379; 1/1380; |
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479,12 |
|
| 29/08/2022 |
PRODUTO ADICIONADO EM DUPLICIDADE |
-23,00 |
|
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| 30/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4493/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
479,12 |
| TOTAL |
479,12 |
479,12 |
479,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
