| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 4493 | Data de lançamento: | 23/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERRA CIRCULAR 4.3/8 PQ KALA | 17,90 | 53,70 |
| 1.00 | LIMA CIRCULAR C/CABO 4 NICHOLSON | 26,50 | 26,50 |
| 2.00 | LAPIS CARPINTEIRO FABER CASTEL | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | LUVA VAQUETA WORKER | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | LUVA BANHADA PU WK29 GG | 7,00 | 7,00 |
| 5.40 | LONA ESTUFA M | 7,55 | 40,77 |
| 100.00 | TIJOLO MACIÇO GR 20 FUROS 9X14X19CM | 1,25 | 125,00 |
| 1.00 | CIMENTO 50KG | 39,90 | 39,90 |
| 1.00 | CAL HIDRATADA HIDRAX 20KG | 18,25 | 18,25 |
| 0.25 | AREIA | 200,00 | 50,00 |
| 2.00 | TABUA 10 PINUS | 23,00 | 46,00 |
| 2.00 | TABUA 5 PINUS | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | PREGO 17X27 GERDAU | 18,50 | 18,50 |
| 1.00 | PREGO TELHEIRO 18X30 CASAFER 500G | 19,50 | 19,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2022 | SERRA CIRCULAR 4.3/8 PQ KALA LIMA CIRCULAR C/CABO 4 NICHOLSON LAPIS CARPINTEIRO FABER CASTEL LUVA VAQUETA WORKER LUVA BANHADA PU WK29 GG LONA ESTUFA M TIJOLO MACIÇO GR 20 FUROS 9X14X19CM CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA HIDRAX 20KG AREIA TABUA 10 PINUS TABUA 5 PINUS PREGO 17X27 GERDAU PREGO TELHEIRO 18X30 CASAFER 500G | 502,12 | ||
| 26/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1379; 1/1380; | 479,12 | ||
| 29/08/2022 | PRODUTO ADICIONADO EM DUPLICIDADE | -23,00 | ||
| 30/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4493/2022 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 479,12 | ||
| TOTAL | 479,12 | 479,12 | 479,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
