Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4494 |
Data de lançamento: |
23/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FECHADURA POPLINE RETA EXT 20X53 SOPRANO |
69,90 |
139,80 |
| 1.00 |
FLEXIVEL AGUA FRIA 1M |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC |
3,80 |
3,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2022 |
FECHADURA POPLINE RETA EXT 20X53 SOPRANO FLEXIVEL AGUA FRIA 1M TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC |
159,60 |
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| 26/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1378; |
|
159,60 |
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| 29/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4494/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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|
159,60 |
| TOTAL |
159,60 |
159,60 |
159,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
