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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4500 Data de lançamento: 23/08/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 OLEO 5W30 58,40 292,00
1.00 OLEO 38,00 38,00
4.50 OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA 16,89 76,00
1.00 KIT CORREIA DENTADA 298,00 298,00
1.00 CANO AGUA 58,00 58,00
1.00 VALVULA TERMOSTATICA 176,00 176,00
1.00 RESERVATORIO DE AGUA 122,00 122,00
2.00 ADITIVO RADIADOR 36,00 72,00
1.00 JOGO DE VELA 106,00 106,00
1.00 BOMBA DE AGUA 164,00 164,00
1.00 KIT DA JUNTA DA ADMIÇÃO 88,00 88,00
1.00 ANTI CHAMA 106,00 106,00
2.00 GRAXA GRAFICADA 11,00 22,00
1.00 CARCAÇA DE AGUA 104,00 104,00
1.00 HIGENIZADOR 65,00 65,00
1.00 CARGA GÁS 220,00 220,00
1.00 FILTRO CABINE 46,00 46,00
1.00 CAIXA DE CAMBIO 2.500,00 2.500,00
1.00 FILTRO DE AR 58,00 58,00
2.50 OLEO DE CAIXA 75W80 75,20 188,00
1.00 COXIM CAMBIO 264,00 264,00
1.00 COXIM MOTOR 2.0 Finalidade: SPACE FOX ITD-0568 308,00 308,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2022 OLEO 5W30 OLEO OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA KIT CORREIA DENTADA CANO AGUA VALVULA TERMOSTATICA RESERVATORIO DE AGUA ADITIVO RADIADOR JOGO DE VELA BOMBA DE AGUA KIT DA JUNTA DA ADMIÇÃO ANTI CHAMA GRAXA GRAFICADA CARCAÇA DE AGUA HIGENIZADOR CARGA GÁS FILTRO CABINE CAIXA DE CAMBIO FILTRO DE AR OLEO DE CAIXA 75W80 COXIM CAMBIO COXIM MOTOR 2.0 Finalidade: SPACE FOX ITD-0568 5.371,00
26/08/2022 Conforme DANFE Nº 890/42324895; 890/42324812; 5.371,00
29/08/2022 Pagamento de Empenho 4500/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.371,00
TOTAL 5.371,00 5.371,00 5.371,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.