| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 4517 | Data de lançamento: | 24/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | JOELHO ESG 90 100MM | 7,85 | 157,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | JOELHO ESG 90 100MM | 157,00 | ||
| 26/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1385; | 157,00 | ||
| 29/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4517/2022 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 157,00 | ||
| TOTAL | 157,00 | 157,00 | 157,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
