Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4521 |
Data de lançamento: |
24/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SOLVENTE 5,0LTS |
80,00 |
320,00 |
| 4.00 |
TINTA ESMALTE 3,6LT |
135,00 |
540,00 |
| 1.50 |
AREIA |
205,00 |
307,50 |
| 6.00 |
CIMENTO 50KG VOTORANTIM |
39,00 |
234,00 |
| 11.00 |
MASSA UNICA |
20,00 |
220,00 |
| 3.00 |
TINTA ACRILICA 18L |
649,00 |
1.947,00 |
| 1.00 |
PREGO TELHEIRO 18X30 |
31,50 |
31,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2022 |
SOLVENTE 5,0LTS TINTA ESMALTE 3,6LT AREIA CIMENTO 50KG VOTORANTIM MASSA UNICA TINTA ACRILICA 18L PREGO TELHEIRO 18X30 |
3.600,00 |
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| 26/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/857; |
|
3.600,00 |
|
| 29/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4521/2022
BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 5265 |
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3.600,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
