| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4522 | Data de lançamento: | 24/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA EM PARADA DE ONIBUS | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA EM PARADA DE ONIBUS | 2.300,00 | ||
| 26/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1; | 2.300,00 | ||
| 29/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4522/2022 BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 5265 | 2.254,00 | ||
| 29/08/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4522/2022 | 46,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/08/2022 | 46,00 | Lançada | |
| TOTAL | 46,00 |
