| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4524 | Data de lançamento: | 24/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Habitações Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | CIMENTO 50KG VOTORANTIM | 39,00 | 623,95 |
| 133.00 | TELHA | 79,00 | 10.506,69 |
| 1819.95 | TIJOLO | 0,82 | 1.492,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | CIMENTO 50KG VOTORANTIM TELHA TIJOLO | 12.623,00 | ||
| 26/08/2022 | Conforme DANFE Nº 856; | 12.623,00 | ||
| 29/08/2022 | Pagamento de Empenho 4524/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.623,00 | ||
| TOTAL | 12.623,00 | 12.623,00 | 12.623,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
