Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4524 |
Data de lançamento: |
24/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
Habitações Urbanas |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
CIMENTO 50KG VOTORANTIM |
39,00 |
623,95 |
133.00 |
TELHA |
79,00 |
10.506,69 |
1819.95 |
TIJOLO |
0,82 |
1.492,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2022 |
CIMENTO 50KG VOTORANTIM TELHA TIJOLO |
12.623,00 |
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26/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 856; |
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12.623,00 |
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29/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4524/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.623,00 |
TOTAL |
12.623,00 |
12.623,00 |
12.623,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.