Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JORTE TAMS LOURENCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4541 |
Data de lançamento: |
25/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Profilático e Terapeutico |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PROTESES TOTAL |
690,00 |
2.070,00 |
| 7.00 |
PROTESES PARCIAL REMOVIVEL |
790,00 |
5.530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2022 |
PROTESES TOTAL PROTESES PARCIAL REMOVIVEL |
7.600,00 |
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| 30/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/82; |
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7.600,00 |
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| 30/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2022
JORTE TAMS LOURENCO - 2774 |
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7.600,00 |
| TOTAL |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
