Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ITACIR BORGES SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4555 |
Data de lançamento: |
25/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
INTELBRAS TFS- FIO TS 3110 |
168,00 |
336,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2022 |
INTELBRAS TFS- FIO TS 3110 |
336,00 |
|
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| 02/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42348301; |
|
336,00 |
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| 05/09/2022 |
Pagamento de Empenho 4555/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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336,00 |
| TOTAL |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
