| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ITACIR BORGES SILVA |
| Número do empenho: | 4555 | Data de lançamento: | 25/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | INTELBRAS TFS- FIO TS 3110 | 168,00 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2022 | INTELBRAS TFS- FIO TS 3110 | 336,00 | ||
| 02/09/2022 | Conforme DANFE Nº 890/42348301; | 336,00 | ||
| 05/09/2022 | Pagamento de Empenho 4555/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 336,00 | ||
| TOTAL | 336,00 | 336,00 | 336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
