Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
46 |
Data de lançamento: |
04/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 590.51 |
DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS IMX-0137 |
4,94 |
2.917,12 |
| 111.04 |
DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS AMARELO 02 7419
Finalidade: MICRO ONIBUS IMX-0137/ MICRO ONIBUS AMARELO 02 7419 |
4,94 |
548,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2022 |
DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS IMX-0137 DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS AMARELO 02 7419
Finalidade: MICRO ONIBUS IMX-0137/ MICRO ONIBUS AMARELO 02 7419 |
3.465,65 |
|
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| 13/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/366; 220/365; |
|
3.465,65 |
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| 14/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 46/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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3.465,65 |
| TOTAL |
3.465,65 |
3.465,65 |
3.465,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
