Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4629 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folhamagosto |
0,00 |
1.406,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folhamagosto |
1.406,08 |
|
|
26/08/2022 |
vencimentos e subsídios ref mes de agosto/2022 |
|
1.406,08 |
|
26/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - SERVIDORES - EDUCACAO INFANTIL - INSS |
|
|
105,44 |
30/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4629/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.300,64 |
TOTAL |
1.406,08 |
1.406,08 |
1.406,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS FL PGTO |
26/08/2022 |
105,44 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
105,44 |
|
|