Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PORTA CANETA -
16,90
16,90
4.00
PASTA ABA ELASTICA -
5,00
20,00
54.00
CANETA BIC AZUL -
1,50
81,00
1.00
LIVRO ATA CAPA DURA -
12,90
12,90
2.00
FITA DUPLKA FACE FIXA PRO MASSA -
15,00
30,00
35.00
SACO PLASTICO 30X44 -
2,00
70,00
3.00
CADERNO 01X1 CAPA DURA -
29,90
89,70
17.00
PILHA ALCALINA PALITO AA -
6,00
102,00
2.00
TINTA PARA CARIMBO 40ML -
5,90
11,80
1.00
TESOURA CABO EMBORRACHADO -
34,90
34,90
1.00
MOUSE OPTICO -
39,90
39,90
2.00
CORRETIVO EM FITA MERCUR 12M -
16,90
33,80
1.00
MASSA DE MODELAR -
4,90
4,90
1.00
COLA EM BASTÃO CIS FIX -
2,90
2,90
1.00
CORRETIVO EM FITA MERCUR RECARREGAVEL -
11,90
11,90
3.00
LAPIS PRETO REDONDO -
3,00
9,00
2.00
BORRACHA BRANCA 20 RECORD BRANCA -
1,00
2,00
3.00
ESPIRAL E ENCADERNAÇÃO MEDIA -
8,00
24,00
1.00
FITA DUPLA FACE FIXA PRO MASSA -
14,00
14,00
6.00
MARCA TEXTO SORTIDO -
4,90
29,40
1.00
MOUSE S/FIO -
79,90
79,90
74.00
PAPEL SULFITEVA4 COLORIDO -
0,40
29,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2022
PORTA CANETA - PASTA ABA ELASTICA - CANETA BIC AZUL - LIVRO ATA CAPA DURA - FITA DUPLKA FACE FIXA PRO MASSA - SACO PLASTICO 30X44 - CADERNO 01X1 CAPA DURA - PILHA ALCALINA PALITO AA - TINTA PARA CARIMBO 40ML - TESOURA CABO EMBORRACHADO - MOUSE OPTICO - CORRETIVO EM FITA MERCUR 12M - MASSA DE MODELAR - COLA EM BASTÃO CIS FIX - CORRETIVO EM FITA MERCUR RECARREGAVEL - LAPIS PRETO REDONDO - BORRACHA BRANCA 20 RECORD BRANCA - ESPIRAL E ENCADERNAÇÃO MEDIA - FITA DUPLA FACE FIXA PRO MASSA - MARCA TEXTO SORTIDO - MOUSE S/FIO - PAPEL SULFITEVA4 COLORIDO -
750,50
03/02/2022
Conforme DANFE Nº 2/211;
750,50
03/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 468/2022
SIDNEI MORIGI ME - 48
750,50
TOTAL
750,50
750,50
750,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
