Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4690 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRA |
298,20 |
298,20 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO KIT REVISÃO |
114,45 |
114,45 |
| 6.00 |
OLEO SINT WR 5W30 SELENIA |
58,38 |
350,28 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO |
313,95 |
313,95 |
| 1.00 |
KIT LUBRIFICAÇÃO |
62,00 |
62,00 |
| 1.00 |
FLUSH ADITIVO |
80,00 |
80,00 |
| 2.00 |
COOLANT MOPAR |
70,00 |
140,00 |
| 1.00 |
MOPAR DOT 4 |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORA |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
LIMPADOR DE BICO DIESEL |
117,39 |
117,39 |
| 1.00 |
LIMPADOR FREIOS
Finalidade: FIAT DUCATO PLACA JBC-2H72 |
86,00 |
86,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2022 |
ELEMENTO FILTRA FILTRO OLEO KIT REVISÃO OLEO SINT WR 5W30 SELENIA ELEMENTO FILTRO KIT LUBRIFICAÇÃO FLUSH ADITIVO COOLANT MOPAR MOPAR DOT 4 HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORA LIMPADOR DE BICO DIESEL LIMPADOR FREIOS
Finalidade: FIAT DUCATO PLACA JBC-2H72 |
1.785,27 |
|
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| 01/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/137341; |
|
1.785,27 |
|
| 05/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4690/2022
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 |
|
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1.785,27 |
| TOTAL |
1.785,27 |
1.785,27 |
1.785,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
