Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4691 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CONCERTO DE PNEU |
29,50 |
295,00 |
| 1.00 |
COLARINHO 16. |
55,00 |
55,00 |
| 3.00 |
CAMARA 750X16 |
145,00 |
435,00 |
| 1.00 |
TIP TOP Nº 5 |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
PNEU 750X16
Finalidade: MICRO JAE-3I46 |
980,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2022 |
CONCERTO DE PNEU COLARINHO 16. CAMARA 750X16 TIP TOP Nº 5 PNEU 750X16
Finalidade: MICRO JAE-3I46 |
1.800,00 |
|
|
| 01/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42359235; |
|
1.800,00 |
|
| 05/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4691/2022
NELSON POSSA - 6857 |
|
|
1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
