Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4692 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
WEB CAM FULL HD 1080P |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
MOUSE USB |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
FONTE IMPRESSORA HP 1102W |
320,00 |
320,00 |
| 1.00 |
NOBREAK TS MSHARA 600VA |
580,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2022 |
WEB CAM FULL HD 1080P MOUSE USB FONTE IMPRESSORA HP 1102W NOBREAK TS MSHARA 600VA |
1.115,00 |
|
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| 01/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42352833; |
|
1.115,00 |
|
| 05/09/2022 |
Pagamento de Empenho 4692/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.115,00 |
| TOTAL |
1.115,00 |
1.115,00 |
1.115,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
