Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MONICA DOS SANTOS VOGL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4697 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF VIAGEM A ALTO ALEGRE ENCONTRO DE CORAIS DIA 27/08 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2022 |
REF VIAGEM A ALTO ALEGRE ENCONTRO DE CORAIS DIA 27/08 |
30,00 |
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12/09/2022 |
REF VIAGEM A ALTO ALEGRE ENCONTRO DE CORAIS DIA 27/08
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30,00 |
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12/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4697/2022
MONICA DOS SANTOS VOGL - 7225 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.