Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4699 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TCHAU MOSQUITO LOÇÃO 100ML |
8,90 |
35,60 |
| 3.00 |
PRO ANASOL KIDS FPS50 125GR |
49,90 |
149,70 |
| 1.00 |
POT RENAGGE SOLAR FPS 50 120ML |
27,99 |
27,99 |
| 2.00 |
PROT SOLAR RENAGEE FPS 50 200ML |
37,99 |
75,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2022 |
TCHAU MOSQUITO LOÇÃO 100ML PRO ANASOL KIDS FPS50 125GR POT RENAGGE SOLAR FPS 50 120ML PROT SOLAR RENAGEE FPS 50 200ML |
289,27 |
|
|
| 01/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42353010; |
|
289,27 |
|
| 05/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4699/2022
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
|
|
289,27 |
| TOTAL |
289,27 |
289,27 |
289,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
