| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4700 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 199.78 | SALGADOS | 0,90 | 179,80 |
| 1.00 | COCA COLA | 8,99 | 8,99 |
| 2.00 | SUCOS | 5,99 | 11,98 |
| 2.00 | AGUA | 2,40 | 4,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | SALGADOS COCA COLA SUCOS AGUA | 205,57 | ||
| 01/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4956; | 205,57 | ||
| 05/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4700/2022 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 205,57 | ||
| TOTAL | 205,57 | 205,57 | 205,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
