| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
| Número do empenho: | 4701 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Manutenção, substituiçao e instalação de lâmpadas, foto células e braços de iluminação pública, garantindo o total funcionamento de todo o sistema de iluminação pública do Município de Mormaço. | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | Manutenção, substituiçao e instalação de lâmpadas, foto células e braços de iluminação pública, garantindo o total funcionamento de todo o sistema de iluminação pública do Município de Mormaço. | 3.500,00 | ||
| 01/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/17; | 3.500,00 | ||
| 05/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4701/2022 ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
