Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIZAO TECNODIESEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4707 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPARO PARA BOMBA BOSCH |
210,00 |
210,00 |
| 1.00 |
BOMBA MANUAL |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
PISTÃO |
78,00 |
78,00 |
| 6.00 |
BICO INJETOR 137P 422
Finalidade: ONIBUS BRANCO GRANDE |
163,00 |
978,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2022 |
REPARO PARA BOMBA BOSCH BOMBA MANUAL PISTÃO BICO INJETOR 137P 422
Finalidade: ONIBUS BRANCO GRANDE |
1.346,00 |
|
|
| 01/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/271; |
|
1.346,00 |
|
| 05/09/2022 |
Pagamento de Empenho 4707/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.346,00 |
| TOTAL |
1.346,00 |
1.346,00 |
1.346,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
