Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MEDCALL COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4708 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERETIDE SPARY 25/125MCG 120 DOSES |
95,84 |
95,84 |
| 1.00 |
MEFEX 500MG C/14CPR
Finalidade: MEDICAMENTO PACIENTE PAULO JORGE GOMES DE LIMA |
83,79 |
83,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2022 |
SERETIDE SPARY 25/125MCG 120 DOSES MEFEX 500MG C/14CPR
Finalidade: MEDICAMENTO PACIENTE PAULO JORGE GOMES DE LIMA |
179,63 |
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| 01/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/72545; |
|
179,63 |
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| 05/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4708/2022
MEDCALL COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA - 7658 |
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179,63 |
| TOTAL |
179,63 |
179,63 |
179,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
