Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4710 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE REDE MES 08/2022 |
4.390,00 |
4.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2022 |
ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE REDE MES 08/2022 |
4.390,00 |
|
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| 01/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/80; |
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4.390,00 |
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| 05/09/2022 |
Pagamento de Empenho 4710/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.390,00 |
| TOTAL |
4.390,00 |
4.390,00 |
4.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
