| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 4717 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY ANTENA TELEFONICA UN CONS 3134113 VENC 10/09 | 237,62 | 237,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY ANTENA TELEFONICA UN CONS 3134113 VENC 10/09 | 237,62 | ||
| 01/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº u/1814479; | 237,62 | ||
| 05/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4717/2022 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 237,62 | ||
| TOTAL | 237,62 | 237,62 | 237,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
