Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LEANDRO TONIN TRINDADE 02875387022 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
472 |
Data de lançamento: |
27/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA |
370,00 |
370,00 |
| 1.00 |
DESLOCAMNENTO E ALIMENTAÇÃO |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 12 RAMAIS DA CENTRAL |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2022 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA DESLOCAMNENTO E ALIMENTAÇÃO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 12 RAMAIS DA CENTRAL |
1.170,00 |
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| 31/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/7; |
|
1.170,00 |
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| 31/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 472/2022
LEANDRO TONIN TRINDADE 02875387022 - 7503 |
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1.170,00 |
| TOTAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
