| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 4721 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134161 VENC 10/09 | 16,52 | 16,52 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO LUIZ UN CONS 3134162 VEN 10/09 | 77,58 | 77,58 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134163 VEN 10/09 | 251,36 | 251,36 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 100063489 VEN 10/09 | 154,20 | 154,20 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134120 VEN 10/09 | 48,96 | 48,96 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134100 VEN 10/09 | 894,69 | 894,69 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS PROLOS UN CONS 3134101 VEN 10/09 | 57,76 | 57,76 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134103 VEN 10/09 | 1.668,54 | 1.668,54 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134105 VEN 10/09 | 565,97 | 565,97 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134106 VEN 10/09 | 524,69 | 524,69 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134108 VEN 10/09 | 74,28 | 74,28 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO ROQUE UN CONS 3134109 VEN 10/09 | 220,57 | 220,57 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134110 VEN 10/09 | 237,05 | 237,05 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOSÉ UN CONS 3134111 VEN 10/09 | 869,00 | 869,00 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134112 VEN 10/09 | 240,36 | 240,36 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN AGUA BRANCA UN CONS 3134114 VEN 10/09 | 207,91 | 207,91 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134121 VEN 10/09 | 199,67 | 199,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134161 VENC 10/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO LUIZ UN CONS 3134162 VEN 10/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134163 VEN 10/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 100063489 VEN 10/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134120 VEN 10/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134100 VEN 10/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS PROLOS UN CONS 3134101 VEN 10/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134103 VEN 10/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134105 VEN 10/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134106 VEN 10/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134108 VEN 10/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO ROQUE UN CONS 3134109 VEN 10/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134110 VEN 10/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOSÉ UN CONS 3134111 VEN 10/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134112 VEN 10/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN AGUA BRANCA UN CONS 3134114 VEN 10/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134121 VEN 10/09 | 6.309,11 | ||
| 01/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº u/1813280; u/1806580; u/1814727; u/1815050; u/1814700; u/1851019; u/1851005; u/1851752; u/1814043; u/1814227; u/1813299; u/1813390; u/1813266; u/1813686; u/1814140; u/1813308; u/1814695; | 6.309,11 | ||
| 05/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4721/2022 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 6.309,11 | ||
| TOTAL | 6.309,11 | 6.309,11 | 6.309,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
