| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 4722 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MENSALIDADE PLANO DE 40 EMP 2019, PLANO 100 EMP 2019; PLANO EMP 2019 | 783,69 | 783,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | REF MENSALIDADE PLANO DE 40 EMP 2019, PLANO 100 EMP 2019; PLANO EMP 2019 | 783,69 | ||
| 30/08/2022 | REF MENSALIDADE PLANO DE 40 EMP 2019, PLANO 100 EMP 2019; PLANO EMP 2019 | 783,69 | ||
| 31/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4722/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7608 | 783,69 | ||
| TOTAL | 783,69 | 783,69 | 783,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
