Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AMS SUPRIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4743 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
COPO DESCARTAVEL 180ML |
249,00 |
996,00 |
5.00 |
PAPEL TOALHA 5000 FLS |
118,00 |
590,00 |
5.00 |
PAPEL HIGIENICO 8X300 |
108,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2022 |
COPO DESCARTAVEL 180ML PAPEL TOALHA 5000 FLS PAPEL HIGIENICO 8X300 |
2.126,00 |
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15/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5168; |
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2.126,00 |
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15/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4743/2022
AMS SUPRIMENTOS LTDA - 6377 |
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2.126,00 |
TOTAL |
2.126,00 |
2.126,00 |
2.126,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.