| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AMS SUPRIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4743 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | COPO DESCARTAVEL 180ML | 249,00 | 996,00 |
| 5.00 | PAPEL TOALHA 5000 FLS | 118,00 | 590,00 |
| 5.00 | PAPEL HIGIENICO 8X300 | 108,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | COPO DESCARTAVEL 180ML PAPEL TOALHA 5000 FLS PAPEL HIGIENICO 8X300 | 2.126,00 | ||
| 15/09/2022 | Conforme DANFE Nº 1/5168; | 2.126,00 | ||
| 15/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4743/2022 AMS SUPRIMENTOS LTDA - 6377 | 2.126,00 | ||
| TOTAL | 2.126,00 | 2.126,00 | 2.126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
