Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4746 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA |
973,80 |
973,80 |
| 1.00 |
PLACA |
644,30 |
644,30 |
| 9.00 |
PISTÃO
Finalidade: CATERPILAR 120H |
276,70 |
2.490,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2022 |
PLACA PLACA PISTÃO
Finalidade: CATERPILAR 120H |
4.108,40 |
|
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| 13/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1237; |
|
4.108,40 |
|
| 13/09/2022 |
Pagamento de Empenho 4746/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.108,40 |
| TOTAL |
4.108,40 |
4.108,40 |
4.108,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
