| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 4746 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA | 973,80 | 973,80 |
| 1.00 | PLACA | 644,30 | 644,30 |
| 9.00 | PISTÃO Finalidade: CATERPILAR 120H | 276,70 | 2.490,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | PLACA PLACA PISTÃO Finalidade: CATERPILAR 120H | 4.108,40 | ||
| 13/09/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1237; | 4.108,40 | ||
| 13/09/2022 | Pagamento de Empenho 4746/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.108,40 | ||
| TOTAL | 4.108,40 | 4.108,40 | 4.108,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
