| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 475 | Data de lançamento: | 27/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LUVA LATEX TAM M S/PO CX/100 - | 44,13 | 441,30 |
| 10.00 | LUVA LATEX TAM M C/PO CX/100 - | 41,89 | 418,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | LUVA LATEX TAM M S/PO CX/100 - LUVA LATEX TAM M C/PO CX/100 - | 860,20 | ||
| 03/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/91354; | 860,20 | ||
| 04/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 860,20 | ||
| TOTAL | 860,20 | 860,20 | 860,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
