Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
475 |
Data de lançamento: |
27/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LUVA LATEX TAM M S/PO CX/100 - |
44,13 |
441,30 |
| 10.00 |
LUVA LATEX TAM M C/PO CX/100 - |
41,89 |
418,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2022 |
LUVA LATEX TAM M S/PO CX/100 - LUVA LATEX TAM M C/PO CX/100 - |
860,20 |
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| 03/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/91354; |
|
860,20 |
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| 04/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 475/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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860,20 |
| TOTAL |
860,20 |
860,20 |
860,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
