Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
476 |
Data de lançamento: |
27/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.00 |
PLACA DE EVA COM GLITTER - |
7,90 |
86,90 |
64.00 |
PAPEL CELOFANE 90CM X1,00M TRANSPARENTE - |
1,50 |
96,00 |
3.00 |
PAPEL SULFITE A4 50FL - |
13,50 |
40,50 |
1.00 |
TECLADO USB PADRÃO - |
79,90 |
79,90 |
1.00 |
PEN DRIVE USB - |
64,90 |
64,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2022 |
PLACA DE EVA COM GLITTER - PAPEL CELOFANE 90CM X1,00M TRANSPARENTE - PAPEL SULFITE A4 50FL - TECLADO USB PADRÃO - PEN DRIVE USB - |
368,20 |
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31/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/210; |
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368,20 |
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31/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 476/2022
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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368,20 |
TOTAL |
368,20 |
368,20 |
368,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.