Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
LUVA LATEX SEM PO TAM P C/100 SUPERMAX
32,90
329,00
10.00
PINÇA CLINICA P/ALGODÃO
19,50
195,00
10.00
CABO P/ESPELHO BUCAL
5,90
59,00
10.00
ACIDO FOSFORICO 37% REPOSIÇÃO C/3 UND
6,90
69,00
3.00
IONOMERO DE DE VIDRO IONOSEAL 1 SERINGA 2,5GR GR
129,50
388,50
3.00
ADESIVO SINGLE BOND 2 6GR
170,00
510,00
5.00
PINCEL CAVIBRUSH C/100 REGULAR
14,90
74,50
3.00
ANESTESICO ARTICAINE 100 C/50 TUBETES VIDRO
215,00
645,00
4.00
ANESTESICO TOPICO BENZOTOP T. FRUIT 12G DFL
12,00
48,00
6.00
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO BRANCA C/50 OPEN - MEDICAL
14,90
89,40
10.00
BROCA DIAMANTADA FG Nº1012HL-KGS
14,35
143,50
10.00
BROCA DIAMANTADA 1013
14,35
143,50
4.00
PASTA PROFILATICA PROFILYS MORANGO-LYSANDRA
7,50
30,00
10.00
BROCA DIAMANTADA 1014
14,35
143,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2022
LUVA LATEX SEM PO TAM P C/100 SUPERMAX PINÇA CLINICA P/ALGODÃO CABO P/ESPELHO BUCAL ACIDO FOSFORICO 37% REPOSIÇÃO C/3 UND IONOMERO DE DE VIDRO IONOSEAL 1 SERINGA 2,5GR GR ADESIVO SINGLE BOND 2 6GR PINCEL CAVIBRUSH C/100 REGULAR ANESTESICO ARTICAINE 100 C/50 TUBETES VIDRO ANESTESICO TOPICO BENZOTOP T. FRUIT 12G DFL MASCARA TRIPLA COM ELASTICO BRANCA C/50 OPEN - MEDICAL BROCA DIAMANTADA FG Nº1012HL-KGS BROCA DIAMANTADA 1013 PASTA PROFILATICA PROFILYS MORANGO-LYSANDRA BROCA DIAMANTADA 1014
2.867,90
13/09/2022
Conforme DANFE Nº 1/36072;
2.867,90
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2022
EDSON LUIZ SCHONHORST - EPP - 3015
2.867,90
TOTAL
2.867,90
2.867,90
2.867,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
