Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4765 |
Data de lançamento: |
30/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARRINHO NA PARTE INF |
330,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2022 |
CARRINHO NA PARTE INF |
330,00 |
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| 06/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 3/25031; |
|
330,00 |
|
| 06/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4765/2022
APOMEDIL SA VEICULOS - 7147 |
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330,00 |
| TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
