Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4768 |
Data de lançamento: |
30/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
POLIHEXAN LIQUIDO 01% 350ML |
88,00 |
88,00 |
| 1.00 |
CREME DE BARREIRA HIDRALIV 100G |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
POLIHEXAM PEC 100G |
92,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2022 |
POLIHEXAN LIQUIDO 01% 350ML CREME DE BARREIRA HIDRALIV 100G POLIHEXAM PEC 100G |
210,00 |
|
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| 13/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1722; |
|
210,00 |
|
| 14/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4768/2022
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 7423 |
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|
210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
